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Prefeitura Municipal de Galiléia - MG
Atualizado em: 14/11/2025 18:13:41

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/2025 0005567/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMILICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (PERIODO 30 DIAS)MARIA DA PENHA MATEUS15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.941.366-**R$ 560,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
14/11/2025 0005566/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMILICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (PERIODO 18/11/2025)EVA MARIA RIBEIRO DOMINGOS15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.880.877-**R$ 250,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
14/11/2025 0005565/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, COM FINALIDADE PARA LEVAR O PACIENTE MARCUS V. R. DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE EM BELO ORIENTE-MG. (15/11/2025)AURO BRASIL FREITAS15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.036.246-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
14/11/2025 0005564/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, COM FINALIDADE PARA LEVAR A PACIENTE DALVA M. FERNANDES, PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE EM TARUMIRIM-MG. (17/11/2025)CAIO CEZAR GOMES ARGORO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.534.836-**R$ 45,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
14/11/2025 0005563/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMILICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (PERIODO 18/11/2025)ELIANE FERREIRA DOS SANTOS15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.121.446-**R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
14/11/2025 0005562/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO PARA NUTRICAO DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG.ELIANETE DA ROCHA E SILVA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.561.386-**R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
14/11/2025 0005561/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO PARA NUTRICAO DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG.DEBORA BARCELLOS DA SILVA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.916.866-**R$ 341,1930000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
14/11/2025 0005560/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO PARA NUTRICAO DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG.ROZILENE RUFINO DA SILVA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.765.416-**R$ 1.405,3030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
13/11/2025 0005544/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELIANE F. DOS SANTOS E ELIAS R. DE SOUZA, PARA CONSULTS DE RETORNO EM BELO HORIZONTE-MG. (18/11/2025)JOSIEL SERAFIM FONTOURA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.742.816-**R$ 400,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
13/11/20250000034/20250005543/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE DOS COLABORADORES EM SERVICO PARA CAMPANHA DA SAUDE OCULAR NO DIA 20/11/2025.IRENE DE OLIVEIRA VALERIANO - ME16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual21.584.883/0001-02R$ 54,0730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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