Atualizado em 03/09/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/2018 0004660/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$ 41,62
01/08/20180000018/20180004661/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA.MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP04.619.492/0001-59R$ 318,60
01/08/20180000018/20180004662/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP04.619.492/0001-59R$ 2.551,80
01/08/20180000090/20170004663/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER E ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WALEF GARCIA SOARES21.598.055/0001-15R$ 1.397,00
01/08/20180000108/20170004664/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO.SUPER MENDES COMERCIO LTDA-ME19.070.203/0001-82R$ 841,22
01/08/20180000108/20170004665/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, JESUS MENINO.SUPER MENDES COMERCIO LTDA-ME19.070.203/0001-82R$ 48,30
01/08/20180000018/20180004666/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA.MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI28.088.733/0001-49R$ 43,50
01/08/2018 0004667/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE PREGAO ELETRONICO DO ESTADO MG, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA21.681.325/0001-57R$ 824,05
01/08/2018 0004668/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 184.035 - PROGRAMA URBANIZA BAIXO DINAMISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A38.486.817/0001-94R$ 11.732,31
01/08/2018 0004669/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 184.035 - PROGRAMA URBANIZA BAIXO DINAMISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A38.486.817/0001-94R$ 6.110,75