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Prefeitura Municipal de Galiléia - MG
Atualizado em: 05/03/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
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28/02/202500000058/20240001052/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ERICO GOMES NEVES16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual42.191.606/0001-00R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/202500000058/20240001051/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ERICO GOMES NEVES16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual42.191.606/0001-00R$ 588,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/20250000050/20240001050/2025Empenho que se emite, para prestacao de servicos medicos destinados a realizacao de exames de ultrassonografia em nosso municipio, atendendo a soliciticao da Secretaria de Saude do Municipio de Galileia-MG.MEDCENTRAL CLINICA MEDICA LTDA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub17.823.446/0001-19R$ 7.704,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
27/02/2025 0001053/2025EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)17.005.000/0001-87R$ 33.600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/20250000160/20230001014/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA SHJ-6A49.ANDERSON FERREIRA MATHIAS15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)02.846.799/0001-67R$ 202,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/2025 0001013/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS.CARLOS MAGNO SOYER15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)22.477.665/0001-23R$ 2.370,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/2025 0001012/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS.CARLOS MAGNO SOYER15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)22.477.665/0001-23R$ 548,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/2025 0001011/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS.CARLOS MAGNO SOYER15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)22.477.665/0001-23R$ 692,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/02/20250000160/20230001010/2025EMPENHO QUE SE EMITE, COM FINALIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA SHJ-6A49.ANDERSON FERREIRA MATHIAS15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)02.846.799/0001-67R$ 414,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/02/2025 0001001/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, COM FINALIDADE PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA NO MUNICIPIO DE BELO ORIENTE-MG, NOS DIAS 16/02/2025 E 19/02/2025.SARA ARANTES MAIA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.861.976-**R$ 55,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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