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Prefeitura Municipal de Galiléia - MG
Atualizado em: 10/04/2026 14:32:45

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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10/04/2026 0001670/20260001511/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO PARA NUTRICAO DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG.BRUNA VITORIA SILVA SANTOS***.818.395-**R$ 348,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
09/04/2026 0001636/20260001494/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Nº DO DOCUMENTO 5600076990139)SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS17.095.843/0001-11R$ 69,4830000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica17080000000 - Transferencia da Uniao Referente a  Compensacao Financeira de Recursos Minerais
09/04/2026 0001635/20260001493/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTE ANA JHULIA R. DE ALMEIDA, JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE WALACE DE A. VERISSIMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE -MG. (13/04/2026)JOSIEL SERAFIM FONTOURA***.742.816-**R$ 400,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
09/04/2026 0001634/20260001490/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPE VIA ORDEM JUCIAL DE N°0011677-25.2015.13.0273, DE VALOR CONFORME COMPROVANTE ANEXO NO MES DE MARCO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG.MARILENE PEREIRA DA SILVA***.421.616-**R$ 375,3830000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
09/04/2026 0001633/20260001489/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMILICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (PERIODO 30 DIAS)JOSIAS MOREIRA DE SALES***.600.811-**R$ 500,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
09/04/2026 0001632/20260001488/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMILICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (PERIODO 14/04/2026)MARIA ROSALIA FERNANDES***.186.416-**R$ 465,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
09/04/2026 0001631/20260001486/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMILICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (PERIODO 13/04/2026)WALACE DE ALMEIDA VERISSIMO***.157.397-**R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
09/04/2026 0001630/20260001485/2026EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG) DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG.LAURIANE VITORINO COPISQUE***.730.006-**R$ 495,0730000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
08/04/20260000007/20250000053/20260001510/2026Empenho que se emite para pagamento de Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Fornecimento e Manutencao de Internet atraves de Fibra Optica. SECRETARIA DE SAUDE - SEDE DA SECRETARIA, ESF JOAO LOPES DE MELO, ESF JOAO TEIXEIRA COTTA, ESF JOSE DELONES, PRONTO ATENDIMENTO, FARMACIA, CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES.MGNET FIBRA GALILEIA LTDA58.519.070/0001-30R$ 949,3030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
08/04/20260000007/20250000049/20260001484/2026Empenho que se emite para pagamento de Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Fornecimento e Manutencao de Internet atraves de Fibra Optica. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA, SETOR DO BOLSA FAMILIAMGNET FIBRA GALILEIA LTDA58.519.070/0001-30R$ 239,8030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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