Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Valor R$ 17.673.821,03 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 84.599,69 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 01 - Janeiro ( Valor R$ 84.599,69 ) (Continua na próxima página)
    23/01/20180000044/20170000072/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/2017.MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA20.232.336/0001-97R$ 550,00
    22/01/20180000097/20170000061/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O SETIMO ENCONTRO DE CARROCEIROS, PATROCINADAS PELO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG.NORMA GOMES PINHEIRO ME24.822.883/0001-83R$ 816,00
    19/01/201800000008/20170000063/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP04.619.492/0001-59R$ 241,30
    19/01/201800000008/20170000062/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALILEIA/MG.MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP04.619.492/0001-59R$ 903,75
    18/01/20180000090/20170000009/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O CRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALILEIA/MG.WALEF GARCIA SOARES21.598.055/0001-15R$ 510,00
    18/01/20180000090/20170000008/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALILEIA/MG.WALEF GARCIA SOARES21.598.055/0001-15R$ 203,00
    17/01/20180000077/20170000048/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO LOCAL E REGIONAL E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU DO MUNICIPIO DE GALILEIA, MG.RICCI DIARIOS PUBLICIDADES E AGENCIAMENTO LTDA06.880.466/0001-05R$ 1.102,00