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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0001941/2024 | 0001467/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTES CONFORME LISTA COM DOCUMENTOS EM ANEXO, COM FINALIDADE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM MANTENA-MG. 19/04/2024. | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | ***.742.816-** | R$ 100,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0001940/2024 | 0001466/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMILICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (PERIODO 30 DIAS) | AILTON DIAS CAETANO | ***.158.496-** | R$ 300,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0001659/2024 | 0001454/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024. (SETOR-SEC. EDUC./3244-1149) | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 89,93 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000141/2023 | 0001648/2024 | 0001448/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 | CARLOS MAGNO SOYER | 22.477.665/0001-23 | R$ 52.899,28 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000003/2024 | 0001446/2024 | EMEPNHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA A CONTRIBUICAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO MES DE MARCO DE 2024. | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07.779.869/0001-25 | R$ 8.929,85 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000141/2023 | 0001647/2024 | 0001445/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 | CARLOS MAGNO SOYER | 22.477.665/0001-23 | R$ 53.997,88 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000158/2023 | 0001479/2024 | 0001444/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | R$ 1.446,42 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0001920/2024 | 0001443/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AUXILIO NUTRICAO DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG. | SEBASTIANA DELMASCHIO DOS ANJOS | ***.002.186-** | R$ 1.188,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0001902/2024 | 0001441/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO PARA AUXILIO VIAGEM DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG. | ILCANAN KETELEM RERIS BARBOSA | ***.094.296-** | R$ 60,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | | 0001903/2024 | 0001442/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AUXILIO NUTRICAO DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG. | LUSENI PEREIRA DE CARVALHO PINHEIRO | ***.248.486-** | R$ 449,50 |