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| 17/06/2025 | | 0002595/2025 | 0002583/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA ELABORACAO DOS PLANOS DE ACAO EM SAUDE EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 27/05/2025 E 28/05/2025. | MANOELA FERREIRA BOARETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 004703 | ***.500.186-** | R$ 1.680,00 | |
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| 11/06/2025 | | 0002348/2025 | 0002425/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA ELABORACAO DOSPLANOS DE ACAO EM SAUDE EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 27/05/2025 E 28/05/2025. | MANOELA FERREIRA BOARETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 004703 | ***.500.186-** | R$ 1.534,37 | |
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| 3 | 26/05/2025 | 28/05/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA ELABORACAO DOSPLANOS DE ACAO EM SAUDE EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 27/05/2025 E 28/05/2025. | BRASILIA |
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| 11/06/2025 | | 0002421/2025 | 0002418/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE JANDIR LUIZ GABRIEL, PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE EM BELO ORIENTE-MG. (30/05/2025) | CARLOS MARCAL FERNANDES | MOTORISTA II | 004855 | ***.656.836-** | R$ 80,00 | |
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| 1 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE JANDIR LUIZ GABRIEL, PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE EM BELO ORIENTE-MG. (30/05/2025) | BELO ORIENTE |
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| 11/06/2025 | | 0002422/2025 | 0002417/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA (PNEU E OUTROS REPAROS EM VEICULO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (VIAGEM DIA 29/05/2025) | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004846 | ***.742.816-** | R$ 140,00 | |
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| 1 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA (PNEU E OUTROS REPAROS EM VEICULO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (VIAGEM DIA 29/05/2025) | BELO HORIZONTE |
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| 11/06/2025 | | 0002423/2025 | 0002416/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO A. DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO ORIENTE-MG. (13/06/2025) | ALBINER FONSECA DA SILVA | MOTORISTA I | 004713 | ***.624.846-** | R$ 150,00 | |
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| 1 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO A. DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO ORIENTE-MG. (13/06/2025) | BELO ORIENTE |
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| 11/06/2025 | | 0002424/2025 | 0002412/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE LIVIA L. ZUCCOLOTTO E MARIA APARECIDA M. DA ROCHA, PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE-MG. (12/06/2025 A 13/06/2025) | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004846 | ***.742.816-** | R$ 400,00 | |
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| 1 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE LIVIA L. ZUCCOLOTTO E MARIA APARECIDA M. DA ROCHA, PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE-MG. (12/06/2025 A 13/06/2025) | BELO HORIZONTE |
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| 06/06/2025 | | 0002594/2025 | 0002582/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE REEMBOLSO COM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA ELABORACAO DOSPLANOS DE ACAO EM SAUDE EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 27/05/2025 E 28/05/2025. | MANOELA FERREIRA BOARETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 004703 | ***.500.186-** | R$ 1.921,85 | |
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| 1 | 26/05/2025 | 28/05/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA ELABORACAO DOSPLANOS DE ACAO EM SAUDE EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 27/05/2025 E 28/05/2025. | BRASILIA |
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| 06/06/2025 | | 0002589/2025 | 0002580/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA RETORNO POS CIRURGIA NO MUNICIPIO DE BELO ORIENTE-MG. (29/05/2025) | JOAO MARCOS ALVES SOARES | MOTORISTA I | 004715 | ***.149.696-** | R$ 18,50 | |
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| 1 | 29/06/2025 | 29/05/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA RETORNO POS CIRURGIA NO MUNICIPIO DE BELO ORIENTE-MG. (29/05/2025) | BELO ORIENTE/ MG |
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| 06/06/2025 | | 0002349/2025 | 0002563/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR VEICULO DE PLACA TDR-2G46, PARA REVISAO NA NA CIDADE DE IPATINGA-MG. (29/05/2025) | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA DIAS | MOTORISTA I | 004853 | ***.867.067-** | R$ 189,69 | |
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| 1 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR VEICULO DE PLACA TDR-2G46, PARA REVISAO NA NA CIDADE DE IPATINGA-MG. (29/05/2025) | IPATINGA |
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| 04/06/2025 | | 0002381/2025 | 0002507/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, LEVAR OS PACIENTES NELCY ROSA DE JESUS E DEIVIDY B. P. DE ANDRADE, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE-MG. | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004846 | ***.742.816-** | R$ 400,00 | |
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| 1 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, LEVAR OS PACIENTES NELCY ROSA DE JESUS E DEIVIDY B. P. DE ANDRADE, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE-MG. | BELO HORIZONTE |
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