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| 27/03/2024 | | 0001083/2024 | 0001185/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE LARISSA SAMIRA DA SILVA, PARA CONSULTA AGENDADA EM 27/03/2024 EM B. HORIZONTE-MG. | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004290 | ***.742.816-** | R$ 400,00 | |
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1 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 25/03/2024 | | 0001034/2024 | 0001131/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA CURSOS PRESENCIAL DE BOAS PRATICAS DE DISPENSA E MANIPULACAO ENTRE OS DIAS 25 E 27/032024 NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES-MG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | JULIANA BENTO DA SILVA DUTRA | COORD VIGILANCIA SANITARIA | 004590 | ***.891.696-** | R$ 200,00 | |
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3 | 25/03/2024 | 27/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 22/03/2024 | | 0001033/2024 | 0001152/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DIARIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE GESTOR BOLSA FAMILIA, PARA CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO-SIBEC NOS DIAS 25/03/24 A 27/03/24, EM CONFORMIDADE COM A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | ELIOMAR DA ROCHA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 003361 | ***.121.746-** | R$ 1.600,00 | |
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3 | 25/03/2024 | 27/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 21/03/2024 | | 0001032/2024 | 0001105/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELIANE FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA AGENDADA NO DIA 21/03/2024 EM BELO HORIZONTE-MG. | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004290 | ***.742.816-** | R$ 400,00 | |
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1 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 19/03/2024 | | 0001060/2024 | 0001114/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA CONDUZIR A PACIENTE ISABELA V. F. DE ALMEIDA, PARA CONSULTA AGENDADA NO DIA 19/03/2024, MO HOSP. N. S. DA GLORIA EM VITORIA-ES. | MIRIAN DE SOUZA GONCALVES | ENFERMEIRO II | 004314 | ***.868.046-** | R$ 400,00 | |
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1 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 12/03/2024 | | 0000731/2024 | 0000935/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE LARISSA SAMIRA DA SILVA, PARA CONSULTA AGENDADA NO DIA 13/03/2024 EM BELO HORIZONTE-MG. | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004290 | ***.742.816-** | R$ 400,00 | |
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1 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 11/03/2024 | | 0001062/2024 | 0001116/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, COM FINALIDADE PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DOS GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS-MG, PARA TRATAR DO ICMS CULTURAL E TURISTICO. | DANIEL MENDES COELHO ASSUNCAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 003755 | ***.236.296-** | R$ 1.000,00 | |
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2 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 08/03/2024 | | 0001059/2024 | 0001113/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ANDERSON M. GONCAVES E WEVERTON N. AMBROSIO PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSP. S. SEBASTIAO DE TARUMIRIN. | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004290 | ***.742.816-** | R$ 200,00 | |
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1 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 07/03/2024 | | 0001061/2024 | 0001115/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DE F. N. ORNELIO, PARA CONSULTA AGENDADA NO DIA 07/03/2024 EM BELO HORIZONTE-MG. | ALBINER FONSECA DA SILVA | MOTORISTA I | 003127 | ***.624.846-** | R$ 400,00 | |
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1 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | . | GALILEIA |
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| 04/03/2024 | | 0000662/2024 | 0000949/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE TARUMIRIM-MG. | BRENO RODRIGUES DE JESUS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 004491 | ***.602.306-** | R$ 200,00 | |
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1 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | . | GALILEIA |
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