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| 29/10/2025 | | 0005218/2025 | 0005293/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE AUX. ADMINISTRATIVO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE INSPECAO SANITARIA EM FORMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. (BHTE-MG 03 A 07/11/25) | PEDRO HENRIQUE ALVES DELMASCHIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 004934 | ***.987.216-** | R$ 2.400,00 | |
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| 4 | 03/07/2025 | 07/11/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE AUX. ADMINISTRATIVO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE INSPECAO SANITARIA EM FORMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. (BHTE-MG 03 A 07/11/25) | BELO HORIZONTE |
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| 29/10/2025 | | 0005217/2025 | 0005292/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CURSO DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (BELO HORIZONTE-MG 30/10/2025 A 31/10/2025) | DAVID CANDIDO BATISTA DOS REIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 005151 | ***.459.246-** | R$ 1.200,00 | |
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| 1 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CURSO DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (BELO HORIZONTE-MG 30/10/2025 A 31/10/2025) | BELO HORIZONTE |
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| 28/10/2025 | | 0005127/2025 | 0005278/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ALADIM F. DA SILVA, PARA RETORNO POS CIRURGICO NA CIDADE DE MANTENA-MG. (29/10/2025) | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | MOTORISTA I | 004856 | ***.096.226-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ALADIM F. DA SILVA, PARA RETORNO POS CIRURGICO NA CIDADE DE MANTENA-MG. (29/10/2025) | MANTENA |
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| 27/10/2025 | | 0005075/2025 | 0005233/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO E POSTERIORMENTE BUSCA-LOS DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE MANTENA-MG. (28/10/2025) | RODRIGO DIAS RODRIGUES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 005108 | ***.602.666-** | R$ 140,00 | |
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| 1 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO E POSTERIORMENTE BUSCA-LOS DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE MANTENA-MG. (28/10/2025) | MANTENA |
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| 24/10/2025 | | 0004946/2025 | 0005271/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOANES SANTIAGO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE-MG. (28/10/2025) | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004846 | ***.742.816-** | R$ 400,00 | |
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| 1 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOANES SANTIAGO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE-MG. (28/10/2025) | BELO HORIZONTE |
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| 20/10/2025 | | 0004942/2025 | 0004828/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA PARA AVALIACAO DE MAMOPLASTIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NA CIDADE DE MANTENA-MG. (21/10/2025) | JOAO MARCOS ALVES SOARES | MOTORISTA I | 004715 | ***.149.696-** | R$ 120,00 | |
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| 1 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA PARA AVALIACAO DE MAMOPLASTIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NA CIDADE DE MANTENA-MG. (21/10/2025) | MANTENA |
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| 17/10/2025 | | 0005194/2025 | 0005201/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (GOV. VALADARES-MG 12/10/2025) | LUCAS FURTADO IGNACIO | MOTORISTA I | 005142 | ***.269.036-** | R$ 71,33 | |
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| 1 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (GOV. VALADARES-MG 12/10/2025) | GOVERNADOR VALADARES |
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| 17/10/2025 | | 0005193/2025 | 0005200/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (GOV. VALADARES-MG 12/10/2025) | MICHELE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 004718 | ***.238.136-** | R$ 49,46 | |
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| 1 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (GOV. VALADARES-MG 12/10/2025) | GOVERNADOR VALADARES |
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| 17/10/2025 | | 0004947/2025 | 0005000/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE PEDRO A. B. SOARES, PARA CONSULTA AGENDADA NO DIA 21/10/2025, NO MUNICIPIO DE MURIAE-MG. | JOSIEL SERAFIM FONTOURA | MOTORISTA I | 004846 | ***.742.816-** | R$ 400,00 | |
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| 1 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PACIENTE PEDRO A. B. SOARES, PARA CONSULTA AGENDADA NO DIA 21/10/2025, NO MUNICIPIO DE MURIAE-MG. | MURIAE |
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| 16/10/2025 | | 0004948/2025 | 0005001/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE LAURA S. DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE MANTENA-MG. (16/10/2025) | RODRIGO DIAS RODRIGUES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 005108 | ***.602.666-** | R$ 180,00 | |
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| 1 | 17/10/2025 | 19/10/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR A PACIENTE LAURA S. DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE MANTENA-MG. (16/10/2025) | MANTENA |
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