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Prefeitura Municipal de Galiléia - MG
Atualizado em: 05/03/2025

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
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HojeLimpar
 
24/02/2025 0000631/20250000628/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR VEICULO FIAT STRADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO. (PERIODO 14/02/2025)CAIO CEZAR GOMES ARGOROAUXILIAR ADMINISTRATIVO I004896***.534.836-**R$ 30,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
114/02/202514/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR VEICULO FIAT STRADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO. (PERIODO 14/02/2025)CENTRAL DE MINAS
24/02/2025 0000632/20250000627/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO E. MACHADO E SILVANI R. DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RAUL SOARES-MG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(PERIODO 25/02/2025)EPIFANIO ANTONIO RAMOSMOTORISTA I004852***.681.906-**R$ 170,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
125/02/202525/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO E. MACHADO E SILVANI R. DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RAUL SOARES-MG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(PERIODO 25/02/2025)RAUL SOARES
24/02/2025 0000633/20250000625/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO E. MACHADO E SILVANI R. DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RAUL SOARES-MG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(PERIODO 25/02/2025)MIRIAN DE SOUZA GONCALVESENFERMEIRO II004800***.868.046-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
125/02/202525/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO E. MACHADO E SILVANI R. DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RAUL SOARES-MG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(PERIODO 25/02/2025)RAUL SOARES
21/02/2025 0000620/20250000647/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, COM FINALIDADE PARA BUSCAR O PACIENTE ROBERTO G. FERNANDES, APOS REALIZACAO DE CIRURGIA EM IPATINGA-MG. (PERIODO-20/02/2025)CARLOS MARCAL FERNANDESMOTORISTA II004855***.656.836-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
120/02/202520/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, COM FINALIDADE PARA BUSCAR O PACIENTE ROBERTO G. FERNANDES, APOS REALIZACAO DE CIRURGIA EM IPATINGA-MG. (PERIODO-20/02/2025)IPATINGA
21/02/2025 0000619/20250000646/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PRA SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM FINALIDADE PARA LEVAR O PACIENTE ROBERTO G. FERNANDES, PARA INTERNACAO E REALIZACAO DE CIRURGIA EM IPATINGA-MG. (PERIODO-18/02/2025)CARLOS MARCAL FERNANDESMOTORISTA II004855***.656.836-**R$ 40,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
118/02/202518/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PRA SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM FINALIDADE PARA LEVAR O PACIENTE ROBERTO G. FERNANDES, PARA INTERNACAO E REALIZACAO DE CIRURGIA EM IPATINGA-MG. (PERIODO-18/02/2025)IPATINGA
19/02/2025 0000544/20250000567/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARACOBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE BELO ORIENTE-MG. (PERIODO 19/02/2025)JOSIEL SERAFIM FONTOURAMOTORISTA I004846***.742.816-**R$ 150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/02/202519/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARACOBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE BELO ORIENTE-MG. (PERIODO 19/02/2025)BELO ORIENTE
19/02/2025 0000547/20250000528/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES EM GOVERNADOR VALADARES-MG. (PERIODO 12/02/2025)CAIO CEZAR GOMES ARGOROAUXILIAR ADMINISTRATIVO I004896***.534.836-**R$ 39,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
112/02/202512/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES EM GOVERNADOR VALADARES-MG. (PERIODO 12/02/2025)GOVERNADOR VALADARES
19/02/2025 0000543/20250000525/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARACOBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA EM MANTENA-MG. (PERIODO 18/02/2025)ALBINER FONSECA DA SILVAMOTORISTA I004713***.624.846-**R$ 75,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
118/02/202518/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARACOBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA EM MANTENA-MG. (PERIODO 18/02/2025)MANTENA
18/02/2025 0000423/20250000546/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM FINALIDADE PARA DESLOCAR-SE ATE GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 12/02/2025 E 13/02/2025, PARA CURSO NA ARDOCE.EDILSON GONCALVES FERNANDES  ***.504.756-**R$ 200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
113/02/202513/02/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM FINALIDADE PARA DESLOCAR-SE ATE GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 12/02/2025 E 13/02/2025, PARA CURSO NA ARDOCE.GOVERNADOR VALADARES
17/02/2025 0000636/20250000577/2025EMP. QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SETOR, COM FINALIDADE PARA ACOMPANHAR PREFEITA E PROCURADOR DO MUNICIPIO NA REUNIAO DOS PREFEITOS E PROCURADORES GERAIS NA REUNIAO DO CPRIDOCE EM MARIANA-MG NOS DIAS 17/02/25 A 18/02/25.ANTONIO SEVERINO FERREIRASUPERVISOR DE SETOR004895***.883.096-**R$ 880,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
217/02/202518/02/2025EMP. QUE SE EMITE, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SETOR, COM FINALIDADE PARA ACOMPANHAR PREFEITA E PROCURADOR DO MUNICIPIO NA REUNIAO DOS PREFEITOS E PROCURADORES GERAIS NA REUNIAO DO CPRIDOCE EM MARIANA-MG NOS DIAS 17/02/25 A 18/02/25.MARIANA
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