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| Dispensa | 000122 | 000322 | 2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | Aquisicao de material e Medicamentos para atendimento a situacao de emergencia, atendendo a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude de Galileia,mg. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | R$ 783,06 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | Material | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEL Nº 08 | Unidade | 180,00 | R$ 0,99 | R$ 178,20 |
| COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | Material | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 PLASTICO | Unidade | 1,00 | R$ 5,13 | R$ 5,13 |
| COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | Material | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 PLASTICO | Unidade | 1,00 | R$ 5,13 | R$ 5,13 |
| ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653 | 29.074.930/0001-71 | Material | BORRACHA DE ASPIRACAO DE LATEX (PCTE C/ 15 MT) | Unidade | 2,00 | R$ 37,80 | R$ 75,60 |
| CIRURGICA VALADARES LTDA | 16.881.402/0001-82 | Material | LUVA ESTERIL (DE TOQUE) TAM: M | PACOTE | 2,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| CIRURGICA VALADARES LTDA | 16.881.402/0001-82 | Material | ASPIRADOR PORTATIL | Unidade | 1,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000098 | 000198 | 2022 | 16/08/2022 | 23/08/2022 | Contratacao de Empresa para Prestacao de servicos tecnicos de manutencao de rede de iluminacao publica por pontos executados, compreendendo os servicos de substituicao de lampadas, reatores, fotocelulas, base para fotocelulas, conctores e fios eletricos em pontos de iluminacao publica, distribuidos dentro da area urbana e rural do municipio. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | R$ 7.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000123/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 31/12/2022 | Contratacao de Empresa para Prestacao de servicos tecnicos de manutencao de rede de iluminacao publica por pontos executados, compreendendo os servicos de substituicao de lampadas, reatores, fotocelulas, base para fotocelulas, conctores e fios eletricos e | W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | 38.651.059/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.000,00 |
Fornecimentos
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| W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | 38.651.059/0001-12 | Servico | MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | SERVICOS | 50,00 | R$ 140,00 | R$ 7.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000076 | 000119 | 2024 | 11/11/2024 | 13/11/2024 | Contratacao de Empresa de Transporte para realizar o frete dos itens da Defesa Civil. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | R$ 4.659,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000146/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 31/12/2024 | Contratacao de Empresa de Transporte para realizar o frete dos itens da Defesa Civil. | REAL EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 44.671.997/0001-87 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.659,00 |
Fornecimentos
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| REAL EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 44.671.997/0001-87 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | SERVICOS | 1,00 | R$ 4.659,00 | R$ 4.659,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000066 | 000166 | 2020 | 27/10/2020 | 04/11/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO PROFILATICO E TERAPEUTICO DOS PACIENTES, SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS COM O NOVO CORONA-VIRUS, ATENDIDOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 120.295,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000070/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO PROFILATICO E TERAPEUTICO DOS PACIENTES, SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS COM O NOVO CORONA-VIRUS, ATENDIDOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICIPIO | DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | TERMINO DE PRAZO | R$ 120.295,00 |
Fornecimentos
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| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | AZITROMICINA 500 MG | CAIXA | 500,00 | R$ 20,00 | R$ 10.000,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | BROMOPRIDA | FRASCO | 500,00 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | DEXAMETASONA 4MG CX C10 CPR | CAIXA | 500,00 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | DIPIRONA 500MG/ML | FRASCO | 500,00 | R$ 3,00 | R$ 1.500,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | IVERMECTINA 6MG | CAIXA | 2000,00 | R$ 10,00 | R$ 20.000,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | SULFATO DE ZINCO 20MG CX/14 COMP | CAIXA | 1000,00 | R$ 19,90 | R$ 19.900,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | VITAMINA D3 1000 UI CX/30 CPS | CAIXA | 1500,00 | R$ 18,90 | R$ 28.350,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | OSELTAMIVIR 75MG CX/10 COMP | CAIXA | 100,00 | R$ 175,50 | R$ 17.550,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | PREDNISONA 20MG CX/10 COMP | CAIXA | 500,00 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
| DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | Material | DIPIRONA 500MG | CAIXA | 500,00 | R$ 3,99 | R$ 1.995,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000064 | 000000164 | 2020 | 08/10/2020 | 20/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER A REDE DE SAUDE PUBLICA, EM FUNCAO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 20.852,50 |
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Contratos e Aditivos
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| 000066/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER A REDE DE SAUDE PUBLICA, EM FUNCAO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG | RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 09.446.730/0001-95 | TERMINO DE PRAZO | R$ 20.852,50 |
Fornecimentos
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| RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 09.446.730/0001-95 | Material | APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5 LPM | UNIDADE | 5,00 | R$ 4.170,50 | R$ 20.852,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000063 | 000093 | 2024 | 02/09/2024 | 04/09/2024 | Contratacao de empresa para execucao de servicos de manutencao corretiva e preventiva do sistema de iluminacao publica, para atender o Municipio de Galileia/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | R$ 25.230,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000121/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 31/12/2024 | Contratacao de empresa para execucao de servicos de manutencao corretiva e preventiva do sistema de iluminacao publica, para atender o Municipio de Galileia/MG. | W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | 38.651.059/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 25.230,00 |
Fornecimentos
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| W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | 38.651.059/0001-12 | Servico | EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | UNIDADE | 1740,00 | R$ 14,50 | R$ 25.230,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000063 | 000000163 | 2020 | 09/10/2020 | 19/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, PARA REALIZACAO DOS EXAMES: DETECCAO QUALITATIVA DE CORONAVIRUS (RT-PCR) E SOROLOGIA COVID - 19 (IGM/IGG) QUIMIOLUMUNIESCENCIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 79.920,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000065/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, PARA REALIZACAO DOS EXAMES: DETECCAO QUALITATIVA DE CORONAVIRUS (RT-PCR) E SOROLOGIA COVID - 19 (IGM/IGG) QUIMIOLUMUNIESCENCIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE C | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, ANALISES CLINICAS VALBUSA LTDA | 14.165.863/0001-23 | TERMINO DE PRAZO | R$ 79.920,00 |
Fornecimentos
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| LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, ANALISES CLINICAS VALBUSA LTDA | 14.165.863/0001-23 | Servico | DETECCAO QUALITATIVA DE CORONAVIRUS (RT-PCR) | SERVICOS | 258,00 | R$ 240,00 | R$ 61.920,00 |
| LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, ANALISES CLINICAS VALBUSA LTDA | 14.165.863/0001-23 | Servico | SOROLOGIA COVID - 19 (IGM/IGG) QUIMIOLUMUNIESCENCIA | SERVICOS | 100,00 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000060 | 00000160 | 2019 | 19/11/2019 | 25/11/2019 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL" | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 1.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| LEILA FERNANDES FERREIRA | 678.650.546-53 | Servico | SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO | SERVICOS | 1,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000058 | 000000158 | 2020 | 10/09/2020 | 18/09/2020 | AQUISICAO DE KITS CESTAS BASICAS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19), QUE SERAO DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO MUNICIPAL ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GALILEIA/MG. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 50.276,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000059/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE KITS CESTAS BASICAS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19), QUE SERAO DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM O PLANO DE | SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES-ME | 02.145.987/0001-68 | TERMINO DE PRAZO | R$ 50.276,00 |
Fornecimentos
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| SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES-ME | 02.145.987/0001-68 | Material | KIT ALIMENTACAO I (CRECHE ESCOLAR) | UNIDADE | 200,00 | R$ 52,18 | R$ 10.436,00 |
| SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES-ME | 02.145.987/0001-68 | Material | KIT ALIMENTACAO II (EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) | UNIDADE | 1000,00 | R$ 39,84 | R$ 39.840,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000055 | 00000155 | 2020 | 18/08/2020 | 25/08/2020 | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, REGULADOR DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR E CATETER NASAL, PARA REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 12.150,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000056/2020 | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, REGULADOR DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR E CATETER NASAL, PARA REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. | OXIMINAS GASES LTDA - ME | 08.434.780/0001-90 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.150,00 |
Fornecimentos
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| OXIMINAS GASES LTDA - ME | 08.434.780/0001-90 | Material | CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 7 LITROS 1 M³ | UNIDADE | 10,00 | R$ 890,00 | R$ 8.900,00 |
| OXIMINAS GASES LTDA - ME | 08.434.780/0001-90 | Material | REGULADOR DE PRESSAO | UNIDADE | 10,00 | R$ 295,00 | R$ 2.950,00 |
| OXIMINAS GASES LTDA - ME | 08.434.780/0001-90 | Material | KIT MEDICINAL | UNIDADE | 10,00 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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