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Detalhes
| 19/04/2024 | | 0001237/2024 | 0001479/2024 | 0001536/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CEMIG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 17.155.730/0001-64 | R$ 6.484,72 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | | 0001221/2024 | 0001481/2024 | 0001532/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CEMIG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE GALILEIA-MG. | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 17.155.730/0001-64 | R$ 10.495,54 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | | 0001238/2024 | 0001480/2024 | 0001530/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CEMIG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 17.155.730/0001-64 | R$ 7.288,54 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000158/2023 | 0001230/2024 | 0001130/2024 | 0001518/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0003-32 | R$ 1.811,27 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000103/2023 | 0005176/2023 | 0000627/2024 | 0001534/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO COMO SELANTE ODONTOLOGICO, BROCAS DE ACABAMENTO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | R$ 442,01 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000037/2022 | 0004283/2023 | 0001052/2024 | 0001533/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE GALILEIA/MG. CONTA 10.804-9 | MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 46.636.768/0001-57 | R$ 352,80 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000118/2023 | 0004637/2023 | 0005866/2023 | 0001528/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALILEIA/MG. CONTA 10.804-9 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$ 1.688,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000118/2023 | 0000406/2024 | 0000749/2024 | 0001527/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$ 948,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000118/2023 | 0005463/2023 | 0000751/2024 | 0001526/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$ 816,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000011/2022 | 0000208/2024 | 0000524/2024 | 0001525/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI, CARNE E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE GALILEIA/MG. CONTA 14.664-1. GRUPOS OPERATIVOS GESTANTE, HIPERDIA E REUNIOES COM COLABORADORES DA ATENCAO PRIMARIA | STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 22.808.727/0001-32 | R$ 2.289,00 |