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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 5.064,34 ) |
| | Data: 01/08/2024 ( Total R$ 339,00 ) |
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0003357/2024
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0003296/2024
| Original | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 279,50 |
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0003516/2024
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0003295/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.029 - COORDENACAO E GESTAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 59,50 |
| | | | | | | Total R$ 339,00 Total R$ 339,00 |
| | Data: 09/07/2024 ( Total R$ 1.971,30 ) |
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0002909/2024
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0002829/2024
| Original | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.907,30 |
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0002675/2024
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0002814/2024
| Original | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE | R$ 64,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.971,30 Total R$ 1.971,30 |
| | Data: 08/04/2024 ( Total R$ 227,70 ) |
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0000994/2024
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0001295/2024
| Original | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | R$ 30,00 |
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0000996/2024
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0001294/2024
| Original | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.020 - MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB | R$ 141,80 |
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0000997/2024
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0001293/2024
| Original | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.019 - MANUT. EDUCACAO INFANTIL - EXCETO FUNDEB | R$ 55,90 |
| | | | | | | Total R$ 227,70 Total R$ 227,70 |
| | Data: 28/09/2023 ( Total R$ 610,00 ) |
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0004361/2023
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0004330/2023
| Original | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE | R$ 610,00 |
| | | | | | | Total R$ 610,00 Total R$ 610,00 |
| | Data: 20/09/2023 ( Total R$ 969,69 ) |
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0004464/2023
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0004476/2023
| Original | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 969,69 |
| | | | | | | Total R$ 969,69 Total R$ 969,69 |
| | Data: 12/06/2023 ( Total R$ 119,36 ) |
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0002327/2023
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0002484/2023
| Original | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 119,36 |
| | | | | | | Total R$ 119,36 Total R$ 119,36 |
| | Data: 10/05/2023 ( Total R$ 827,29 ) |
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0001671/2023
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0001939/2023
| Original | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 827,29 |
| | | | | | | Total R$ 827,29 Total R$ 827,29 |
| | | | | | | Total R$ 5.064,34 Total R$ 5.064,34 |