TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Galiléia - MG

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 2.179,00 )
		Data: 15/01/2025 ( Total R$ 2.179,00 )
		0000250/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO	R$ 2.179,00
						Total R$ 2.179,00 Total R$ 2.179,00
						Total R$ 2.179,00 Total R$ 2.179,00
						Total Geral R$ 2.179,00

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 2.664,25 )
		Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.228,45 )
		0007768/2024	0000172/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 1.743,20
		0000165/2025	0000170/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS	R$ 485,25
							Total R$ 2.228,45 Total R$ 2.228,45
		Data: 23/01/2025 ( Total R$ 435,80 )
		0007752/2024	0000162/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.032 - APLICACAO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAl)	R$ 435,80
							Total R$ 435,80 Total R$ 435,80
							Total R$ 2.664,25 Total R$ 2.664,25
							Total Geral R$ 2.664,25

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 2.664,25 )
		Data: 25/03/2025 ( Total R$ 435,80 )
		0000162/2025	0001126/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.032 - APLICACAO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAl)	R$ 435,80
								Total R$ 435,80 Total R$ 435,80
		Data: 05/02/2025 ( Total R$ 2.228,45 )
		0000170/2025	0000421/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS	R$ 485,25
		0000172/2025	0000420/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 1.743,20
								Total R$ 2.228,45 Total R$ 2.228,45
								Total R$ 2.664,25 Total R$ 2.664,25
								Total Geral R$ 2.664,25

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

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