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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 20.846,41 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/01/2025 ( Total R$ 35,00 ) |
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0000026/2025
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0000198/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 21,00 |
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0000051/2025
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0000197/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 14,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 35,00
Total R$ 35,00 |
| | | Data: 23/01/2025 ( Total R$ 2.129,50 ) |
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0000052/2025
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0000155/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | R$ 525,00 |
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0000028/2025
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0000153/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 2.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR | R$ 102,00 |
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0000055/2025
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0000152/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 35,50 |
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0000053/2025
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0000151/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 2.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR | R$ 37,50 |
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0000023/2025
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0000150/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.181,25 |
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0000074/2025
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0000149/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 168,75 |
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0000027/2025
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0000148/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 79,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.129,50
Total R$ 2.129,50 |
| | | Data: 20/01/2025 ( Total R$ 127,50 ) |
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0000054/2025
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0000014/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.029 - COORDENACAO E GESTAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 37,50 |
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0000025/2025
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0000013/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | R$ 52,50 |
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0000024/2025
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0000012/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.019 - MANUT. EDUCACAO INFANTIL - EXCETO FUNDEB | R$ 37,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 127,50
Total R$ 127,50 |
| | | Data: 06/12/2024 ( Total R$ 75,00 ) |
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0004564/2024
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0005737/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.032 - APLICACAO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAl) | R$ 75,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 75,00
Total R$ 75,00 |
| | | Data: 24/10/2024 ( Total R$ 1.991,25 ) (Continua na próxima página) |
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0005428/2024
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0005146/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 21,00 |