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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 70.228,24 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 24/01/2025 ( Total R$ 4.184,00 ) |
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0000037/2025
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0000180/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - ASSESSORIA DE GABINETE | 2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 208,00 |
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0000033/2025
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0000179/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 62,00 |
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0000032/2025
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0000178/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | 2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZA | R$ 1.483,00 |
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0000038/2025
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0000177/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.431,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.184,00
Total R$ 4.184,00 |
| | | Data: 23/01/2025 ( Total R$ 719,00 ) |
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0000031/2025
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0000157/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB | R$ 553,00 |
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0000039/2025
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0000156/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 166,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 719,00
Total R$ 719,00 |
| | | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 372,00 ) |
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0000034/2025
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0000057/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APOIO ADMINSTRACAO - SAUDE | 2.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAUDE | R$ 62,00 |
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0000030/2025
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0000056/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 310,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 372,00
Total R$ 372,00 |
| | | Data: 20/01/2025 ( Total R$ 434,00 ) |
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0000036/2025
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0000010/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 62,00 |
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0000029/2025
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0000009/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 248,00 |
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0000035/2025
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0000008/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.029 - COORDENACAO E GESTAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 124,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 434,00
Total R$ 434,00 |
| | | Data: 13/11/2024 ( Total R$ 5.037,00 ) (Continua na próxima página) |
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0005573/2024
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0005215/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APOIO ADMINSTRACAO - SAUDE | 2.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAUDE | R$ 84,00 |
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0005574/2024
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0005214/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APOIO ADMINSTRACAO - SAUDE | 2.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAUDE | R$ 679,00 |
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0005580/2024
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0005213/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 251,00 |