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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Galiléia - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 134.796,93 )
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 835,76 )
   0006832/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE1.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDER$ 835,76
       Total R$ 835,76
Total R$ 835,76
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 1.277,47 )
   0005569/2025 Original110 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO2.146 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURAR$ 1.277,47
       Total R$ 1.277,47
Total R$ 1.277,47
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 1.077,00 )
   0005534/2025 Original110 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO2.144 - Conselhos integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e TurismoR$ 1.077,00
       Total R$ 1.077,00
Total R$ 1.077,00
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 570,00 )
   0004699/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 570,00
       Total R$ 570,00
Total R$ 570,00
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 462,89 )
   0003668/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE1.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDER$ 462,89
       Total R$ 462,89
Total R$ 462,89
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 4.428,47 )
   0003566/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE1.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDER$ 4.428,47
       Total R$ 4.428,47
Total R$ 4.428,47
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 126.145,34 )
   0003749/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 126.145,34
       Total R$ 126.145,34
Total R$ 126.145,34
       Total R$ 134.796,93
Total R$ 134.796,93
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 143.150,62 )
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 2.817,36 )
   0005534/2025 0006056/2025 Original110 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO2.144 - Conselhos integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e TurismoR$ 1.077,00
   0003668/2025 0006051/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE1.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDER$ 462,89
   0005569/2025 0006050/2025 Original110 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO2.146 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURAR$ 1.277,47
        Total R$ 2.817,36
Total R$ 2.817,36
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 142,00 )
   0005317/2025 0006094/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 142,00
        Total R$ 142,00
Total R$ 142,00
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 570,00 )
   0004699/2025 0005479/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 570,00
        Total R$ 570,00
Total R$ 570,00
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 947,45 )
   0003021/2025 0003709/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 947,45
        Total R$ 947,45
Total R$ 947,45
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 4.428,47 )
   0003566/2025 0003833/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE1.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDER$ 4.428,47
        Total R$ 4.428,47
Total R$ 4.428,47
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 8.100,00 )
   0004159/2024 0006278/2024 Original001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEBR$ 3.450,00
   0007177/2024 0006076/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 4.650,00
        Total R$ 8.100,00
Total R$ 8.100,00
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 126.145,34 )
   0003749/2024 0004424/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 126.145,34
        Total R$ 126.145,34
Total R$ 126.145,34
        Total R$ 143.150,62
Total R$ 143.150,62
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 142.196,65 )
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 462,89 )
   0006051/2025 0006369/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE1.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDER$ 462,89
         Total R$ 462,89
Total R$ 462,89
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 570,00 )
   0005479/2025 0005924/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 570,00
         Total R$ 570,00
Total R$ 570,00
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 4.428,47 )
   0003833/2025 0004790/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE1.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDER$ 4.428,47
         Total R$ 4.428,47
Total R$ 4.428,47
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 947,45 )
   0003709/2025 0003829/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 947,45
         Total R$ 947,45
Total R$ 947,45
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 4.287,50 )
   0000072/2025 0002498/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 4.287,50
         Total R$ 4.287,50
Total R$ 4.287,50
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 4.650,00 )
   0000073/2025 0000082/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 4.650,00
         Total R$ 4.650,00
Total R$ 4.650,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 705,00 )
   0004424/2024 0005740/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 705,00
         Total R$ 705,00
Total R$ 705,00
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 126.145,34 )
   0004424/2024 0004149/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 126.145,34
         Total R$ 126.145,34
Total R$ 126.145,34
         Total R$ 142.196,65
Total R$ 142.196,65
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 126.145,34 )
  24/07/2024000098/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DE INSTALACAO ELETRICA, REDE ESTRUTURADA, CFTV CIRCUITO FECHADO DE TV E SPDA SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA DA EDIFICACAO DA NOVA PREFEITURA DE GALILEIA-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 126.145,34
        Total R$ 126.145,34
Total R$ 126.145,34
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