Portal da Transparência de Galiléia

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DISTRIBUICAO NA UNIDADE DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML	SOLUCAO ORAL	100,0000	R$ 4,00	R$ 400,00
Material	DIPIRONA 500MG		5.000,0000	R$ 0,13	R$ 625,00
Material	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO		1.200,0000	R$ 0,14	R$ 170,40
Material	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO		1.500,0000	R$ 0,27	R$ 405,00
Material	AZITROMICINA 500 MG		600,0000	R$ 0,70	R$ 420,00
Material	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML	SOLUCAO ORAL	100,0000	R$ 7,00	R$ 700,00
Material	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG		12.000,0000	R$ 0,09	R$ 1.080,00
Material	METFORMINA 500 MG		10.000,0000	R$ 0,11	R$ 1.080,00
					Total Geral R$ 4.880,40

Este empenho ainda não possui liquidação(ões).

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/11/2023	0004521/2023	0005007/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	R$ 4.880,40
						Total Geral R$ 4.880,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: