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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS E ACESSORIOS, SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	CLORIDATO DE VENLAFAXINA 75MG	1.000,0000	R$ 0,48	R$ 479,00
Material	SULFATO FERROSO 40 MG	1.000,0000	R$ 0,04	R$ 36,00
Material	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 400+80 MG+MG.	600,0000	R$ 0,22	R$ 129,00
Material	SIMETICONA 40MG	500,0000	R$ 0,08	R$ 39,50
Material	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	1.008,0000	R$ 0,04	R$ 42,34
Material	SINVASTATINA 20 MG REVESTIDO	500,0000	R$ 0,09	R$ 44,50
Material	DICLOFENACO SODICO 50MG	500,0000	R$ 0,05	R$ 25,00
Material	COLECALCIFEROL D3 50.000UI (COMPLEXO VITAMINICO)	900,0000	R$ 1,15	R$ 1.035,00
Material	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	1.000,0000	R$ 0,91	R$ 909,00
Material	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	900,0000	R$ 0,52	R$ 467,10
				Total Geral R$ 3.206,44

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/06/2023	0002641/2023	Original	002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA	R$ 3.360,00
				Total Geral R$ 3.360,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2023	0002641/2023	0003121/2023	Original	Orcamentario	002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA	R$ 3.360,00
						Total Geral R$ 3.360,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: