Portal da Transparência de Galiléia

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho que se emite, Para Aquisicao de Refeicoes Prontas, servidas no municipio de Governador Valadares/MG, para servidores da sec. de administracao e governo, em servico fora de seu municipio.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	REFEICAO COMPLETA - GOV.VALADARES	Refeicao Comercial servida no Municipio de Governador Valadares/MG, contendo: Arroz, Feijao, Macarrao, 3 tipos de salada, 01 tipo de carne, media de 950 gramas por refeicao, com 01 refrigerante 290 ml.	3,0000	R$ 19,98	R$ 59,94
					Total Geral R$ 59,94

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/10/2025	0004746/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 59,94
				Total Geral R$ 59,94

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/10/2025	0004746/2025	0004946/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 59,94
						Total Geral R$ 59,94

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho