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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COMPRA DE GRAMPEADORES E LIVROS ATA EM QUANTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A PEDIDO DA SEC. DE ADM. E GOV. DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIVRO ATA 100 FOLHAS - 210 x 300 mm	LIVRO ATA 100 FOLHAS - 210 x 300 mm com 100 folhas pautadas, numeradas e sem margem, capa e contra capa em papelao 700 gr e revestida em papel preto plastificado , folhas internas em papel off-set 56 gr, informacoes do produto descrito na capa traseira.	2,0000	R$ 11,80	R$ 23,60
Material	GRAMPEADOR DE MESA 20 CM - 26/6 -	GRAMPEADOR DE MESA 20 CM - 26/6 - com trava de seguranca e estrutura metalica com tratamento superficial pintado, para grampear e prender minimo 20 folhas, alcance de 110mm, capacidade de armazenamento minimo de 200 grampos 26/6, medidas minimas 20cm x 4,8cm x 6,5 cm, cor preta.	5,0000	R$ 29,55	R$ 147,75
					Total Geral R$ 171,35

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/04/2025	0001903/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 171,35
				Total Geral R$ 171,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0001903/2025	0002118/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 171,35
						Total Geral R$ 171,35

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: