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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG, DESTINADOS PARA A PMMG CONFORME CONVENIO FIRMADO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Po de Cafe 500 g - cafe em grao torrado e moido de 1ª qualidade	Po de Cafe 500 g - cafe em grao torrado e moido de 1ª qualidade. Embalagem resistente, atoxica, hermeticamente fechada, contendo marca do fabricante, com o selo de pureza ABIC, data de fabricacao e prazo de validade, quantidade do produto e numero de lote. Processamento Natural, Bebida Encorpada, com Sabor Intenso e prolongado, com Docura Media, Aroma Intenso, Acidez Media Torra Media, com Cor Padrao SCA 55 Moagem Fina, Escala de Intensidade (Range 1 a 10) 8. O produto devera apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote com 500 gramas.	10,0000	R$ 32,79	R$ 327,90
					Total Geral R$ 327,90

Este empenho ainda não possui liquidação(ões).

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0001677/2025	0002120/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 327,90
						Total Geral R$ 327,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: