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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho que se emite, para prestacao de servico de manutencao, desenvolvimento, edicao, suporte, hospedagem de Web Site Institucional, do Portal da Transparencia, do Servico de Correio Eletronico, do Diario Oficial e Assessoria de Comunicacao para as Secretaria de Administracao e Governo Municipio de Galileia-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	EDICAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL E SERVICOS DE EMAIL	Manutencao, desenvolvimento, edicao, suporte, hospedagem de Web Site Institucional, Portal da Transparencia, Servico de Correio Eletronico, Implantacao e Manutencao Diario Oficial.	2,0000	R$ 700,00	R$ 1.400,00
Servico	ASSESSORIA DE COMUNICACAO		2,0000	R$ 2.800,00	R$ 5.600,00
					Total Geral R$ 7.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/04/2025	0001355/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.500,00
09/05/2025	0001944/2025	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.500,00
				Total Geral R$ 7.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2025	0001355/2025	0001579/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.500,00
15/05/2025	0001944/2025	0002109/2025	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.500,00
						Total Geral R$ 7.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho