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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho que se emite, para pagamento de contratacao de empresa para execucao de servicos de manutencao corretiva e preventiva do sistema de iluminacao publica, para atender o Municipio de Galileia/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGULHA	DESC 40 X 12 CX 100UN ABL*	5,0000	R$ 18,83	R$ 94,16
Material	ALMOTOLIA	PLAST TRANSPARENTE BICO RETO 125 ML	10,0000	R$ 4,07	R$ 40,70
Material	AVENTAL	MANGA LONGA GRAMATURA 40G PCT 10 UN	2,0000	R$ 31,55	R$ 63,09
Material	COMPRESSA DE GAZE	TIPO QUEIJO 13 FIOS 91X91 CLEAN	100,0000	R$ 51,94	R$ 5.194,12
Material	LUVA	CIRURGICA ESTERIL 6,5 ABL	10,0000	R$ 3,65	R$ 36,45
Material	LUVA	P/ PROCEDIMENTO N/ CIRURGICO G S/PO CX MEDIX	10,0000	R$ 46,09	R$ 460,85
Material	LUVA	P/ PROCEDIMENTO N/ CIRURGICO M S/ PO CX ABL	20,0000	R$ 46,09	R$ 921,70
Material	LUVA	P/ PROCEDIMENTO N/ CIRURGICO P S/PO CX ABL	20,0000	R$ 46,09	R$ 921,80
Material	LUVA	P/ PROCEDIMENTO N/ CIRURGICO PP S/PO MEDIX	10,0000	R$ 46,09	R$ 460,85
Material	PULVERIZADOR	FRASCO GATILHO 500ML NOBRE	10,0000	R$ 6,08	R$ 60,75
Material	SCALP	25G DISPOSITIO INTRAVENOSO SOLIDOR	100,0000	R$ 1,09	R$ 109,35
Material	SERINGA	DESC 20ML S/AG LL INJEX	600,0000	R$ 1,22	R$ 732,00
Material	TESTE RAPIDO	CHIKUNGUYA IGG/IGM CX 25UN	5,0000	R$ 633,62	R$ 3.168,10
Material	SERINGA	DESC 20ML S/AG LS INJEX	300,0000	R$ 1,22	R$ 366,00
					Total Geral R$ 12.629,92

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/10/2024	0005649/2024	Original	002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA	R$ 12.615,00
				Total Geral R$ 12.615,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/11/2024	0005649/2024	0005307/2024	Original	Orcamentario	002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA	R$ 12.615,00
						Total Geral R$ 12.615,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho