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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS EM QUANTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PARA OFERTAR NOS GRUPOS DE PALESTRAS E ENCONTROS DAS GESTANTES, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. DE SAUDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL G	FRALDA INFANTIL G DESCARTAVEL 7 a 11 kg, cintura elastica, com ate 12 hrs de absorcao, com barreiras anti vazamento, pacote com no minimo 24 un.	40,0000	R$ 19,69	R$ 787,60
Material	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL M	4 a 9 kg, cintura elastica, com ate 12 hrs de absorcao, com barreiras anti vazamento, pacote c/minimo 28 un.	30,0000	R$ 22,80	R$ 684,00
Material	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P	3 a 5 kg, cintura elastica, com ate 12 hrs de absorcao, com barreiras anti vazamento, pacote c/minimo 30 un.	30,0000	R$ 23,00	R$ 690,00
					Total Geral R$ 2.161,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2024	0005156/2024	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	R$ 2.161,60
				Total Geral R$ 2.161,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/10/2024	0005156/2024	0004896/2024	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	R$ 2.161,60
						Total Geral R$ 2.161,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: