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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO DETERGENTES, LIMPADOR DE CERAMICA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA	folha simples, cor branca, resistente, de rapida absorcao, pacote com 1000 folhas, medindo aproximadamente 20x21cm.	10,0000	R$ 11,20	R$ 112,00
Material	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO	tradicional, liquido azulado, acao total, embalagem plastica, frasco contendo 01 litro, diluivel, etiqueta na embalagem com dados identificacao do produto e marca do fabricante. Referencia: Azulim	24,0000	R$ 7,00	R$ 168,00
Material	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ML acondicionado em frasco plastico, contendo 500 ml, fragrancias: neutro, clear, limao, maca, capim limao, rotulagem deve conter identificacao do material, dados fabricante. Referencia: Ipe, Limpol	48,0000	R$ 1,90	R$ 91,20
					Total Geral R$ 371,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/08/2024	0004285/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 371,20
				Total Geral R$ 371,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/09/2024	0004285/2024	0004191/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 371,20
						Total Geral R$ 371,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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