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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS AUTOMOTIVOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA MAQUINARIO DE PLACA RRK-0406 E PRG-140, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO TR 710		2,0000	R$ 198,00	R$ 396,00
Material	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 50	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 50 Oleo lubrificante mineral p/ conversores de torque, comandos finais e sistemas hidraulicos integrantes de veiculos tanto Caterpillar quando integrados por sistema de transmissao allison. Especificacao: Homologado, Embalagem de 20 litros	4,0000	R$ 737,90	R$ 2.951,60
Material	FILTRO TR 25710 K		2,0000	R$ 449,50	R$ 899,00
Material	FILTRO PSD 530/1		4,0000	R$ 122,90	R$ 491,60
Material	FILTRO ARS 807		4,0000	R$ 98,40	R$ 393,60
Material	FILTRO ARS-8842		4,0000	R$ 107,40	R$ 429,60
					Total Geral R$ 5.561,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/03/2024	0001030/2024	Original	002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA	R$ 5.561,40
				Total Geral R$ 5.561,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2024	0001030/2024	0001599/2024	Original	Orcamentario	002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA	R$ 5.561,40
						Total Geral R$ 5.561,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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