Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

 

URL

galileia-mg.portaltp.com.br/api/transparencia.asmx/json_transf_extraorcamentarias

 

MÉTODO

GET

 

PARÂMETROS

Obrigatórios

NomeTipoDescrição
anotextoAno do exercício a ser consultado.
mestextoMês do exercício a ser consultado.

 

RETORNO

Campos

NomeTipoDescrição
anotextoAno da ocorência.
mestextoMês da ocorência.
unidade_gestoratextoNome da unidade da transferência extraorçamentária.
datadataData da transferência extraorçamentária.
tipotextoTipo da transferência extraorçamentária.
origemtextoOrigem da transferência extraorçamentária.
numerotextoNúmero da transferência extraorçamentária.
conta_contabiltextoConta contábil da transferência extraorçamentária.
fonte_recursotextoFonte de recurso da transferência extraorçamentária.
documento_favorecidotextoNúmero do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido da transferência extraorçamentária.
nome_favorecidotextoNome do favorecido da transferência extraorçamentária.
valor_receitanuméricoValor da receita da transferência extraorçamentária.
valor_despesanuméricoValor da despesa da transferência extraorçamentária.

 

COMO USAR

Url: galileia-mg.portaltp.com.br/api/transparencia.asmx/json_transf_extraorcamentarias?ano=2017&mes=1

 

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2017",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA",
    "data": "2017-01-29T00:00:00",
    "tipo": "Original",
    "origem": "Pagamento/Banco",
    "numero": "0000168/2017",
    "conta_contabil": "218810110001 - PENSAO ALIMENTICIA",
    "fonte_recurso": "100 - Recursos Ordinarios",
    "documento_favorecido": "072.662.116-11",
    "nome_favorecido": "ERIKA DE JESUS GARCIA",
    "valor_receita": 0.00000,
    "valor_despesa": 264.00000
  },
  {
    "ano": "2017",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA",
    "data": "2017-01-09T00:00:00",
    "tipo": "Original",
    "origem": "Pagamento/Banco",
    "numero": "0000207/2017",
    "conta_contabil": "218810102001 - INSS -  PREFEITURA",
    "fonte_recurso": "100 - Recursos Ordinarios",
    "documento_favorecido": "29.979.036/0003-02",
    "nome_favorecido": "INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL",
    "valor_receita": 0.00000,
    "valor_despesa": 36729.58000
  }
]
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