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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 21.565,40 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 29/06/2018 ( Total R$ 114,20 ) |
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0000016/2018
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0001968/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 021101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 114,20 |
| | | | | | | | Total R$ 114,20 Total R$ 114,20 |
| | Data: 06/04/2018 ( Total R$ 3.693,10 ) |
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0000610/2018
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0000884/2018
| Original | Orcamentario | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 3.692,50 |
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0000007/2018
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0000877/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 0,60 |
| | | | | | | | Total R$ 3.693,10 Total R$ 3.693,10 |
| | Data: 30/01/2018 ( Total R$ 469,00 ) |
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0000015/2018
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0000309/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020402 - FUNDEB | 2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 90,80 |
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0003086/2017
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0000274/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 021101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 56,20 |
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0002261/2017
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0000107/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 021101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 322,00 |
| | | | | | | | Total R$ 469,00 Total R$ 469,00 |
| | Data: 23/01/2018 ( Total R$ 2.748,00 ) |
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0000007/2018
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0000096/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 2.748,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.748,00 Total R$ 2.748,00 |
| | Data: 21/12/2017 ( Total R$ 75,90 ) |
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0003234/2017
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0003244/2017
| Original | Orcamentario | 020401 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | R$ 75,90 |
| | | | | | | | Total R$ 75,90 Total R$ 75,90 |
| | Data: 20/12/2017 ( Total R$ 2.920,80 ) |
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0003528/2017
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0003315/2017
| Original | Orcamentario | 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.047 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.920,80 |
| | | | | | | | Total R$ 2.920,80 Total R$ 2.920,80 |
| | Data: 06/10/2017 ( Total R$ 3.116,40 ) |
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0002263/2017
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0002523/2017
| Original | Orcamentario | 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 3.116,40 |
| | | | | | | | Total R$ 3.116,40 Total R$ 3.116,40 |
| | Data: 28/08/2017 ( Total R$ 3.210,00 ) |
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0002262/2017
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0002243/2017
| Original | Orcamentario | 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 3.210,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.210,00 Total R$ 3.210,00 |