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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 21.071,07 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/03/2024 ( Total R$ 783,25 ) |
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0000726/2024
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0001280/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 783,25 |
| | | | | | | | Total R$ 783,25 Total R$ 783,25 |
| | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.756,40 ) |
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0000495/2024
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0000917/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.019 - MANUT. EDUCACAO INFANTIL - EXCETO FUNDEB | R$ 484,95 |
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0000496/2024
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0000916/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.020 - MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB | R$ 1.338,80 |
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0000498/2024
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0000913/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | R$ 1.932,65 |
| | | | | | | | Total R$ 3.756,40 Total R$ 3.756,40 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 580,30 ) |
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0000497/2024
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0000872/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 440,50 |
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0000525/2024
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0000858/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 98,74 |
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0000578/2024
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0000856/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 41,06 |
| | | | | | | | Total R$ 580,30 Total R$ 580,30 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 381,90 ) |
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0006191/2023
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0000505/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.029 - COORDENACAO E GESTAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 381,90 |
| | | | | | | | Total R$ 381,90 Total R$ 381,90 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 244,90 ) |
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0005886/2023
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0000169/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 244,90 |
| | | | | | | | Total R$ 244,90 Total R$ 244,90 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 49,50 ) |
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0005688/2023
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0000209/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS | R$ 49,50 |
| | | | | | | | Total R$ 49,50 Total R$ 49,50 |
| | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 789,85 ) |
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0005513/2023
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0005885/2023
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 715,10 |
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0005512/2023
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0005859/2023
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 74,75 |
| | | | | | | | Total R$ 789,85 Total R$ 789,85 |