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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 475.565,47 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 3.180,04 ) |
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0006135/2023
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0001029/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 3.180,04 |
| | | | | | | | Total R$ 3.180,04 Total R$ 3.180,04 |
| | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 2.803,57 ) |
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0000506/2024
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0000929/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 2.411,58 |
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0000505/2024
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0000912/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 391,99 |
| | | | | | | | Total R$ 2.803,57 Total R$ 2.803,57 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 180,00 ) |
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0006136/2023
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0000542/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 180,00 |
| | | | | | | | Total R$ 180,00 Total R$ 180,00 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 2.399,20 ) |
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0006075/2023
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0000490/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 1.959,98 |
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0006078/2023
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0000486/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 439,22 |
| | | | | | | | Total R$ 2.399,20 Total R$ 2.399,20 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 642,28 ) |
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0006076/2023
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0000167/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.053 - MANUT DE CONV COM A POLICIA CIVIL | R$ 642,28 |
| | | | | | | | Total R$ 642,28 Total R$ 642,28 |
| | Data: 16/01/2024 ( Total R$ 121,11 ) |
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0005514/2023
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0000024/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL | 2.075 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 121,11 |
| | | | | | | | Total R$ 121,11 Total R$ 121,11 |
| | Data: 12/01/2024 ( Total R$ 1.425,08 ) |
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0005275/2023
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0000117/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE | R$ 129,87 |
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0005276/2023
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0000116/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE | R$ 1.295,21 |
| | | | | | | | Total R$ 1.425,08 Total R$ 1.425,08 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 253,30 ) |
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0005530/2023
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0000023/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL | 2.075 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 253,30 |
| | | | | | | | Total R$ 253,30 Total R$ 253,30 |