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Prefeitura Municipal de Galiléia - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBUCHA EIXO DIANTEIRO SUPERIORONIBUS IVECO2,0000R$ 73,68R$ 147,36
MaterialROLAMENTO CENTRAL DO CARDANONIBUS IVECO1,0000R$ 89,47R$ 89,47
MaterialROLAMENTO RODA DIANTEIRAONIBUS IVECO2,0000R$ 326,30R$ 652,60
MaterialCOIFA ARTICULACAOONIBUS IVECO2,0000R$ 33,69R$ 67,37
MaterialREPARO DE PINCA DE FREIO TRASEIRAONIBUS IVECO1,0000R$ 152,63R$ 152,63
MaterialOLEO PARA CAIXAONIBUS IVECO2,0000R$ 23,16R$ 46,32
MaterialTERMINAL DE DIRECAOONIBUS IVECO2,0000R$ 113,67R$ 227,35
MaterialBUCHA EIXO DIANTEIRO INFERIORONIBUS IVECO-6,0000R$ 78,95R$ 473,69
MaterialPIVO SUSPENSAOONIBUS IVECO2,0000R$ 131,58R$ 263,15
MaterialSENSOR DE ACUMULOONIBUS IVECO1,0000R$ 370,51R$ 370,51
MaterialREPARO DE PINCA DE FREIO DIANTEIRAONIBUS IVECO1,0000R$ 152,63R$ 152,63
MaterialABRACADEIRA DE NYLONONIBUS IVECO4,0000R$ 2,11R$ 8,44
MaterialLAMPADA DE FAROLONIBUS IVECO1,0000R$ 23,16R$ 23,16
MaterialPIVO SUSPENSAOONIBUS IVECO2,0000R$ 131,58R$ 263,15
MaterialJOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRAONIBUS IVECO1,0000R$ 152,63R$ 152,63
MaterialJOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRAONIBUS IVECO1,0000R$ 146,31R$ 146,31
MaterialOLEO PARA CAIXAONIBUS IVECO9,0000R$ 23,16R$ 208,45
MaterialSENSOR ROTACAOONIBUS IVECO1,0000R$ 591,55R$ 591,55
MaterialTERMINAL TENSORONIBUS IVECO2,0000R$ 132,63R$ 265,25
MaterialBUCHA CENTRAL ESTABILIZADORONIBUS IVECO-2,0000R$ 20,00R$ 40,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/03/2018 0000728/2018 Original004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 950,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/03/2018 0000728/2018 0000813/2018 OriginalOrcamentario004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 950,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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