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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 80.211,95 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 1.293,60 ) |
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0000699/2024
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0001250/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | 2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZA | R$ 1.293,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.293,60 Total R$ 1.293,60 |
| | Data: 28/02/2024 ( Total R$ 1.293,60 ) |
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0000538/2024
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0001127/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | 2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZA | R$ 1.293,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.293,60 Total R$ 1.293,60 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 343,00 ) |
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0000059/2024
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0000527/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.032 - APLICACAO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAl) | R$ 343,00 |
| | | | | | | | Total R$ 343,00 Total R$ 343,00 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.126,18 ) |
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0000058/2024
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0000191/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 28,70 |
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0000061/2024
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0000190/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.058,40 |
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0000060/2024
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0000189/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - ASSESSORIA DE GABINETE | 2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 39,08 |
| | | | | | | | Total R$ 1.126,18 Total R$ 1.126,18 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 58,80 ) |
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0005730/2023
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0000019/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | R$ 58,80 |
| | | | | | | | Total R$ 58,80 Total R$ 58,80 |
| | Data: 29/12/2023 ( Total R$ 1.060,36 ) |
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0005744/2023
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0005921/2023
| Original | Orcamentario | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.060,36 |
| | | | | | | | Total R$ 1.060,36 Total R$ 1.060,36 |
| | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 61,30 ) |
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0004777/2023
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0005853/2023
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 61,30 |
| | | | | | | | Total R$ 61,30 Total R$ 61,30 |
| | Data: 07/12/2023 ( Total R$ 23,80 ) |
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0005132/2023
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0005653/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 23,80 |
| | | | | | | | Total R$ 23,80 Total R$ 23,80 |
| | Data: 24/11/2023 ( Total R$ 1.804,40 ) (Continua na próxima página) |