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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000158/2023 | 0001225/2024 | 0001553/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 | R$ 230,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000039/2023 | 0001176/2024 | 0001552/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE MARCO DE 2024, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE GALILEIA-MG. | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 32.287.305/0001-12 | R$ 18.700,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000118/2023 | 0001856/2024 | 0001549/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALILEIA/MG. CONTA: 13.813-4 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 699,60 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000090/2023 | 0004620/2023 | 0001548/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE FARMACIA DE MINAS. | DROGARIA FLORESTENSE -LTDA | 09.687.923/0001-38 | R$ 977,30 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000158/2023 | 0001499/2024 | 0001547/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 860,65 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000057/2023 | 0000056/2024 | 0001546/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AOSETOR PUBLICO, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2024. | EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 12.063.807/0001-52 | R$ 8.000,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000134/2023 | 0001370/2024 | 0001545/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS DE FABRICA E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA/MG E CONVENIADOS. VEICULO: RTQ5A46 ORCAMENTO: 444311 | GUINCHO BR LTDA-ME | 03.680.853/0001-00 | R$ 75,67 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000134/2023 | 0001279/2024 | 0001544/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS DE FABRICA E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA/MG E CONVENIADOS. VEICULO: RUK-8D45 ORCAMENTO: 443896 | GUINCHO BR LTDA-ME | 03.680.853/0001-00 | R$ 760,59 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000134/2023 | 0001367/2024 | 0001543/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS DE FABRICA E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA/MG E CONVENIADOS. VEICULO: RUK-8D50 ORCAMENTO: 443902 | GUINCHO BR LTDA-ME | 03.680.853/0001-00 | R$ 625,09 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000134/2023 | 0001278/2024 | 0001542/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS DE FABRICA E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA/MG E CONVENIADOS. VEICULO: RUK-8D41 ORCAMENTO: 443888 | GUINCHO BR LTDA-ME | 03.680.853/0001-00 | R$ 2.306,43 |