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Prefeitura Municipal de Galiléia - MG
Atualizado em: 18/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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18/07/20250000008/20250003157/20250003271/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DE GALILEIA/MG.53.290.810 HAYNE LEAL DE SOUZA53.290.810/0001-96R$ 5.614,7630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)
18/07/20250000008/20250002586/20250003270/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DE GALILEIA/MG.53.290.810 HAYNE LEAL DE SOUZA53.290.810/0001-96R$ 13.489,4430000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)
18/07/20250000008/20250002583/20250003269/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DE GALILEIA/MG.53.290.810 HAYNE LEAL DE SOUZA53.290.810/0001-96R$ 2.256,6430000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)
18/07/20250000030/20250003007/20250003267/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. TAIS PRODUTOS DESTINAM-SE AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GALILEIA/MGANA MARIA NEVES DE AMORIM***.342.506-**R$ 1.908,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
18/07/2025 0002785/20250003264/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DIRETA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA E REFORMA DE ESTOFADOS DE AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG.CAPOTARIA FONTAINHA LTDA14.470.419/0001-11R$ 750,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
16/07/20250000035/20250003056/20250003263/2025Empenho que se emite, para pagamento de aquisicao de materiais diversos se faz necessaria visando a realizacao de oficinas de artesanatos (croche, pintura) para criancas, adolescentes, adultos e idosos que fazem parte do servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos ofertados no cras, da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Gailieia/MG. Para atender as oficinas de pintura do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos do CRAS.MAGNA MARTINS EURIQUES DE LIMA31.228.817/0001-45R$ 7.792,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
16/07/2025 0001677/20250003262/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE PECAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO/MG, POLICIA MILITAR. PLACA:QXW-0I06DANILO MARTINS COELHO40.822.524/0001-82R$ 98,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/07/2025 0001967/20250003261/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. PLACA: PUE-7609.DANILO MARTINS COELHO40.822.524/0001-82R$ 220,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/07/2025 0001678/20250003260/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE PECAS DO AUTOMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE GALILEIA/MG. PLACA: RUK-8D60DANILO MARTINS COELHO40.822.524/0001-82R$ 210,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/07/20250000021/20250002788/20250003259/2025EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTUNES DE MELLO.KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA.59.090.405/0001-00R$ 1.281,1230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao
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