Portal da Transparência de Galiléia

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 6.972,38 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/04/2024 ( Total R$ 58,84 )
	0001652/2024	Original	001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	2.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	R$ 58,84
					Total R$ 58,84 Total R$ 58,84
	Data: 18/03/2024 ( Total R$ 898,84 )
	0001428/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS	R$ 898,84
					Total R$ 898,84 Total R$ 898,84
	Data: 15/03/2024 ( Total R$ 36,60 )
	0001400/2024	Original	002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL	2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	R$ 36,60
					Total R$ 36,60 Total R$ 36,60
	Data: 31/01/2024 ( Total R$ 530,40 )
	0000401/2024	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO	R$ 530,40
					Total R$ 530,40 Total R$ 530,40
	Data: 23/01/2024 ( Total R$ 611,99 )
	0000261/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 611,99
					Total R$ 611,99 Total R$ 611,99
	Data: 12/01/2024 ( Total R$ 172,64 )
	0000150/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.053 - MANUT DE CONV COM A POLICIA CIVIL	R$ 172,64
					Total R$ 172,64 Total R$ 172,64
	Data: 09/01/2024 ( Total R$ 41,74 )
	0000092/2024	Original	002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL	2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	R$ 41,74
					Total R$ 41,74 Total R$ 41,74
	Data: 21/12/2023 ( Total R$ 191,22 )
	0006147/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 191,22
					Total R$ 191,22 Total R$ 191,22
	Data: 12/12/2023 ( Total R$ 98,32 )
	0005943/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	R$ 98,32
					Total R$ 98,32 Total R$ 98,32
	Data: 08/12/2023 ( Total R$ 343,64 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 6.972,38

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 6.911,67 ) (Continua na próxima página)
	Data: 22/04/2024 ( Total R$ 957,68 )
	0001652/2024	0001504/2024	Original	001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	2.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	R$ 58,84
	0001428/2024	0001493/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS	R$ 898,84
						Total R$ 957,68 Total R$ 957,68
	Data: 03/04/2024 ( Total R$ 620,39 )
	0001400/2024	0001249/2024	Original	002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL	2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	R$ 36,60
	0001254/2024	0001248/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 583,79
						Total R$ 620,39 Total R$ 620,39
	Data: 27/02/2024 ( Total R$ 530,40 )
	0000401/2024	0000625/2024	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO	R$ 530,40
						Total R$ 530,40 Total R$ 530,40
	Data: 22/02/2024 ( Total R$ 784,63 )
	0000261/2024	0000537/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 611,99
	0000150/2024	0000536/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.053 - MANUT DE CONV COM A POLICIA CIVIL	R$ 172,64
						Total R$ 784,63 Total R$ 784,63
	Data: 16/02/2024 ( Total R$ 232,96 )
	0006147/2023	0000494/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 191,22
	0000092/2024	0000492/2024	Original	002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL	2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	R$ 41,74
						Total R$ 232,96 Total R$ 232,96
	Data: 29/12/2023 ( Total R$ 441,96 )
	0005943/2023	0006144/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	R$ 98,32
	0005881/2023	0006074/2023	Original	001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB	2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB	R$ 343,64
						Total R$ 441,96 Total R$ 441,96
	Data: 17/10/2023 ( Total R$ 42,00 )
	0004537/2023	0004641/2023	Original	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.053 - MANUT DE CONV COM A POLICIA CIVIL	R$ 42,00
						Total R$ 42,00 Total R$ 42,00
						Total Geral R$ 6.911,67

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 6.056,70 ) (Continua na próxima página)
	Data: 23/04/2024 ( Total R$ 98,32 )
	0006144/2023	0001648/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	R$ 98,32
							Total R$ 98,32 Total R$ 98,32
	Data: 22/04/2024 ( Total R$ 36,60 )
	0001249/2024	0001609/2024	Original	Orcamentario	002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL	2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	R$ 36,60
							Total R$ 36,60 Total R$ 36,60
	Data: 18/04/2024 ( Total R$ 530,40 )
	0000625/2024	0001555/2024	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO	R$ 530,40
							Total R$ 530,40 Total R$ 530,40
	Data: 08/03/2024 ( Total R$ 405,60 )
	0000536/2024	0000845/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.053 - MANUT DE CONV COM A POLICIA CIVIL	R$ 172,64
	0000494/2024	0000836/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 191,22
	0000492/2024	0000835/2024	Original	Orcamentario	002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL	2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA	R$ 41,74
							Total R$ 405,60 Total R$ 405,60
	Data: 28/02/2024 ( Total R$ 955,63 )
	0000537/2024	0000677/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	R$ 611,99
	0006074/2023	0000659/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB	2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB	R$ 343,64
							Total R$ 955,63 Total R$ 955,63
	Data: 24/11/2023 ( Total R$ 318,14 )
	0004641/2023	0005246/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.053 - MANUT DE CONV COM A POLICIA CIVIL	R$ 42,00
	0004625/2023	0005245/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS	R$ 276,14
							Total R$ 318,14 Total R$ 318,14
	Data: 11/10/2023 ( Total R$ 930,50 )
	0004055/2023	0004503/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS	R$ 930,50
							Total R$ 930,50 Total R$ 930,50
	Data: 14/08/2023 ( Total R$ 1.037,22 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 6.056,70

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido