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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 29.310,51 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/03/2024 ( Total R$ 807,40 ) |
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0000561/2024
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0001267/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 807,40 |
| | | | | | | | Total R$ 807,40 Total R$ 807,40 |
| | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 163,20 ) |
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0000593/2024
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0001244/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 163,20 |
| | | | | | | | Total R$ 163,20 Total R$ 163,20 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.088,00 ) |
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0005979/2023
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0000719/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 1.088,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.088,00 Total R$ 1.088,00 |
| | Data: 28/02/2024 ( Total R$ 5.738,43 ) |
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0000559/2024
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0000684/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.053 - MANUT DE CONV COM A POLICIA CIVIL | R$ 219,50 |
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0000566/2024
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0000683/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 174,08 |
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0000562/2024
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0000682/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 93,53 |
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0000560/2024
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0000678/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 123,12 |
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0000556/2024
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0000661/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.019 - MANUT. EDUCACAO INFANTIL - EXCETO FUNDEB | R$ 887,41 |
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0000557/2024
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0000660/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | R$ 3.455,33 |
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0000563/2024
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0000654/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 206,16 |
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0000564/2024
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0000653/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 108,80 |
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0000565/2024
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0000652/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 470,50 |
| | | | | | | | Total R$ 5.738,43 Total R$ 5.738,43 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 128,63 ) |
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0005939/2023
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0000214/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS | R$ 128,63 |
| | | | | | | | Total R$ 128,63 Total R$ 128,63 |
| | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 219,50 ) (Continua na próxima página) |