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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO COM FINALIDADE PARA COMPRA DE MATERIASI DE EXPEDIENTE COMO TECIDOS, LINHA DE CROCHE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LINHA CROCHE	NOVELO DE 1000 MTS - CORES DIVERSAS	20,0000	R$ 21,50	R$ 430,00
Material	PLACA DE EVA	PLACA DE EVA 40 X 60 LISO	50,0000	R$ 8,00	R$ 400,00
Material	TINTA ACRILEX P/ TECIDO	TINTA ACRILEX PARA TECIDO 250 ML, CORES VARIADAS.	20,0000	R$ 22,50	R$ 450,00
Material	TECIDO ESTILOTEX	TECIDO ESTILOTEX PECA COM 10 METROS.	2,0000	R$ 135,00	R$ 270,00
					Total Geral R$ 1.550,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/11/2022	0005269/2022	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.550,00
				Total Geral R$ 1.550,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/12/2022	0005269/2022	0005519/2022	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.550,00
						Total Geral R$ 1.550,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: