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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG) DE MUNICIPE, DE ACORDO COM A LEI 151 DE 22 DE MAIO DE 2015, SOBRE EVENTUAL BENEFICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABAO EM PO	ALVEJANTE 1,600KG - para remocao de manchas em tecidos, condicionado em caixa de papelao resistente, contendo 1,600 kg, embalagem informando o nº do lote, formula, data de fabricacao, fabricante e validade.	15,0000	R$ 13,00	R$ 195,00
Material	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO	tradicional, liquido azulado, acao total, embalagem plastica, frasco contendo 01 litro, diluivel, etiqueta na embalagem com dados identificacao do produto e marca do fabricante. Referencia: Azulim	24,0000	R$ 7,00	R$ 168,00
					Total Geral R$ 363,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2024	0000861/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 243,81
				Total Geral R$ 243,81

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2024	0000861/2024	0001025/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 243,81
						Total Geral R$ 243,81

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: