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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA-1745, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,0000	R$ 582,58	R$ 1.025,34
Material	MOTOR DE PARTIDA		1,0000	R$ 1.400,00	R$ 1.232,00
Material	TRAVA REG PATIM		1,0000	R$ 35,00	R$ 30,80
Material	SUPORTE DO EIXO		1,0000	R$ 255,50	R$ 224,84
Material	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	1,0000	R$ 545,00	R$ 479,60
Material	CORREIA ALTERNADOR		1,0000	R$ 124,50	R$ 109,56
Material	filtro oleo motor		2,0000	R$ 51,54	R$ 90,71
Material	FILTRO COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 209,76	R$ 184,59
Material	CUBO RODA TRASEIRA C/ ROLAMENTO		1,0000	R$ 1.117,46	R$ 983,36
Material	BIELETA ESTABILIZADORA		2,0000	R$ 85,76	R$ 150,94
Material	REGULADOR		1,0000	R$ 225,50	R$ 198,44
Material	OLEO		5,0000	R$ 54,00	R$ 237,60
Material	JOGO SAPATA FREIO		1,0000	R$ 530,08	R$ 466,47
Material	filtro oleo motor		1,0000	R$ 152,20	R$ 133,94
Material	FILTRO AR		1,0000	R$ 85,00	R$ 74,80
Material	009R0162 BUCHA		2,0000	R$ 105,60	R$ 185,86
Material	SENSOR		1,0000	R$ 435,50	R$ 383,24
Material	BATERIA'		1,0000	R$ 660,00	R$ 580,80
Material	kit compl. coxim/batente/ coifa tras.		2,0000	R$ 468,34	R$ 824,28
					Total Geral R$ 7.597,17

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2022	0005154/2022	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	R$ 7.597,17
				Total Geral R$ 7.597,17

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2022	0005154/2022	0005497/2022	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	R$ 7.597,17
						Total Geral R$ 7.597,17

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: