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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA QNM-1745, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	coxin cambio inferior	1,0000	R$ 278,72	R$ 245,27
Material	Coxim amortecedor diant.sup c/ rolamento	1,0000	R$ 360,52	R$ 317,26
Material	Abracadeira	4,0000	R$ 5,00	R$ 17,60
Material	KIT CORREIA	1,0000	R$ 1.972,00	R$ 1.735,36
Material	Paraf Coletor	3,0000	R$ 28,00	R$ 73,92
Material	Kit junta colotor adm	1,0000	R$ 330,00	R$ 266,40
Material	volante motor bi massa	1,0000	R$ 5.750,00	R$ 5.060,00
Material	Junta coletor Desc	1,0000	R$ 190,00	R$ 167,20
Material	Coifa Homocinetica	1,0000	R$ 75,00	R$ 66,00
Material	sonda lambda	1,0000	R$ 913,50	R$ 803,88
Material	Aditivo radiador	8,0000	R$ 28,32	R$ 199,37
Material	coxim motor L/direito	1,0000	R$ 1.234,96	R$ 1.086,76
Material	sonda lambda	1,0000	R$ 2.344,00	R$ 2.062,72
Material	Kit embreagem	1,0000	R$ 4.320,00	R$ 3.801,60
				Total Geral R$ 15.903,34

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2022	0005155/2022	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	R$ 15.903,34
				Total Geral R$ 15.903,34

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2022	0005155/2022	0005496/2022	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	R$ 15.903,34
						Total Geral R$ 15.903,34

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: