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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE MOLAS, MECANICO, FUNILARIA E ELETRICO, EM ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA HFL-8653, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE GALILEIA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO MECANICO	ONIBUS IVECO, HFL-8655 HFL-8654 HFL-8653 , ANO: 2011/2012 (SEC. DE EDUCACAO)	37,5900	R$ 63,78	R$ 2.397,41
Servico	SERVICO DE MOLAS	ONIBUS IVECO, HFL-8655 HFL-8654 HFL-8653 , ANO: 2011/2012 (SEC. DE EDUCACAO)	43,7800	R$ 63,78	R$ 2.792,19
Servico	SERVICO DE FUNILARIA	ONIBUS IVECO, HFL-8655 HFL-8654 HFL-8653 , ANO: 2011/2012 (SEC. DE EDUCACAO)	29,3000	R$ 63,78	R$ 1.868,69
Servico	SERVICO ELETRICO	ONIBUS IVECO, HFL-8655 HFL-8654 HFL-8653 , ANO: 2011/2012 (SEC. DE EDUCACAO)	18,8560	R$ 63,78	R$ 1.202,59
					Total Geral R$ 8.260,88

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2022	0000645/2022	Original	004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 8.260,88
				Total Geral R$ 8.260,88

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2022	0000645/2022	0000908/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 8.260,88
						Total Geral R$ 8.260,88

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: